1 范圍
本標準規(guī)定了乳制品制造行業(yè)企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的基本要求、工作程序和內(nèi)容、文件管理、分級管控效果和持續(xù)改進等內(nèi)容。
本標準適用于指導(dǎo)山東省內(nèi)乳制品制造行業(yè)企業(yè)風(fēng)險分級管控體系的建設(shè)。
2 規(guī)范性引用文件
下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。
GB/T 13861 生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼
DB37/T 2882-2016 安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則
DB37/T 2974-2017 工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細則工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊（2016版）
3 術(shù)語和定義
DB37/T 2882-2016、DB37/T 2974-2017界定的術(shù)語和定義適用于本文件。
4 基本要求
4.1 成立組織機構(gòu)
4.1.1 領(lǐng)導(dǎo)小組
風(fēng)險分級管控體系建設(shè)時，建立了以企業(yè)主要負責(zé)人為組長的領(lǐng)導(dǎo)小組，成員應(yīng)包括安全、行政、財務(wù)、生產(chǎn)、設(shè)備、質(zhì)量、檢驗、動力、供應(yīng)、物流等各職能部門負責(zé)人。企業(yè)主要負責(zé)人是對本單位風(fēng)險分級管控工作的第一責(zé)任人，應(yīng)為該項工作的開展提供必要的人力、物力、財力支持，并明確分管負責(zé)人。分管負責(zé)人及領(lǐng)導(dǎo)小組成員應(yīng)負責(zé)分管范圍內(nèi)的風(fēng)險分級管控工作。
4.1.2 推進辦公室
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)推進辦公室，負責(zé)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)實施方案和制度建設(shè)，傳達上級有關(guān)文件及會議精神，落實領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)要求，組織工作小組開展風(fēng)險分級管控工作，定期對體系建設(shè)工作情況進行推進、調(diào)度、監(jiān)督和考核，為風(fēng)險分級管控體系的建設(shè)提供強有力的保障。
4.1.3 執(zhí)行工作小組
各職能部門成立執(zhí)行工作小組，小組成員可由班組長、崗位員工組成，負責(zé)落實風(fēng)險分級管控體系建設(shè)實施方案和相關(guān)制度的要求，負責(zé)管轄范圍內(nèi)的風(fēng)險點確定、危險源辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險分級和控制措施的確定。
4.2 實施全員培訓(xùn)
4.2.1 編制培訓(xùn)計劃
應(yīng)制定培訓(xùn)計劃，分階段、分層級實施全員培訓(xùn)，使其掌握本單位風(fēng)險類別、危險源辨識和風(fēng)險評價方法、風(fēng)險評價結(jié)果、風(fēng)險管控措施。
4.2.2 培訓(xùn)實施
體系建設(shè)建設(shè)過程中應(yīng)重點對風(fēng)險點劃分、危險源辨識、風(fēng)險評價方法、風(fēng)險分級、重大風(fēng)險確定及風(fēng)險控制措施制定等進行培訓(xùn)，及時糾偏體系推進過程中存在的問題，讓員工熟悉風(fēng)險管理體系建設(shè)標準及實施步驟。
4.2.3 培訓(xùn)效果驗證
采取現(xiàn)場提問或閉卷考試的方式進行培訓(xùn)效果驗證，培訓(xùn)效果驗證情況納入部門安全評比中。
4.2.4 培訓(xùn)記錄
培訓(xùn)應(yīng)保留培訓(xùn)記錄，并按企業(yè)檔案管理要求進行存檔。包含：培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)教材、培訓(xùn)簽到、培訓(xùn)信息記錄、培訓(xùn)影像、培訓(xùn)效果驗證等見證性材料。
4.3 編寫體系文件
4.3.1 企業(yè)建立了風(fēng)險分級管控制度、風(fēng)險點統(tǒng)計表、作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單、工作危害分析（JHA）評價記錄、安全檢查表分析（SCL）評價記錄和采用其它評價方法分析的記錄、風(fēng)險分級管控清單、危險源統(tǒng)計表等有關(guān)記錄文件，確定危險源辨識、分析、風(fēng)險評價方法及等級判定準則，并按照企業(yè)文件管控要求進行發(fā)布。
4.3.2 風(fēng)險分級管控體系應(yīng)與企業(yè)目前運行的職業(yè)健康安全管理體系、安全生產(chǎn)標準化等體系相結(jié)合， 借助風(fēng)險分級管控體系的建設(shè)，進一步完善、細化企業(yè)的風(fēng)險分級管控工作,明確安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控管理體系獎懲辦法（參見附錄 A）。
5 工作程序和內(nèi)容
5.1 風(fēng)險點確定
5.1.1 風(fēng)險點劃分原則
5.1.1.1 設(shè)施、部位、場所、區(qū)域
按DB37/T 2974-2017中5.1.1.1要求，企業(yè)可按照原輔料倉儲、生產(chǎn)車間、成品倉儲、公輔場所等功能區(qū)域的主要設(shè)備設(shè)施進行劃分，設(shè)備設(shè)施一般有以下風(fēng)險點（但不限于）：
——生產(chǎn)車間：物料泵、清洗泵、利樂灌裝機、中亞灌裝機、冰淇淋凝凍機、冰淇淋單凍機、自動裝箱機、碼垛機等；
——成品倉儲：巷道式堆垛機、雙工位穿梭車等；
——公輔場所：制冷儲氨罐、蒸發(fā)式冷卻器、氨泵、螺桿制冷壓縮機、配電系統(tǒng)等；
5.1.1.2 操作及作業(yè)活動
按DB37/T 2974-2017中5.1.1.2要求，對作業(yè)活動類風(fēng)險點進行劃分，應(yīng)當涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。對動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、融霜作業(yè)、加放氨作業(yè)等風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴重后果的作業(yè)活動應(yīng)進行重點管控。
5.1.2 風(fēng)險點排查
5.1.2.1 風(fēng)險點排查的內(nèi)容
風(fēng)險點排查的內(nèi)容,企業(yè)應(yīng)按DB37/T 2974-2017中5.1.2.1要求排查并建立作業(yè)活動清單（參見附錄B的表B.1）和設(shè)備設(shè)施清單（參見附錄B的表B.2）。
5.1.2.2 風(fēng)險點排查的方法
按DB37/T 2974-2017中5.1.2.2執(zhí)行。
5.2 危險源辨識
5.2.1 辨識方法
5.2.1.1 采用工作危害分析法（JHA）對作業(yè)活動的危險源進行辨識。即：針對每個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險源。建立工作危害分析評價記錄。
5.2.1.2 采用安全檢查表（SCL）對設(shè)備設(shè)施的危險源進行辨識，建立安全檢查表分析記錄。
5.2.2 辨識范圍
按DB37/T 2974-2017中5.2.2執(zhí)行。
5.2.3 危險源辨識
5.2.3.1 企業(yè)通過以下方式進行全員范圍的危險源辨識：
——工作小組按照辨識范圍有序的開展危險源辨識。
——初步辨識完畢后，由工作小組成員對所在崗位全部員工進行危險源辨識方法的培訓(xùn)，按照確定的辨識范圍組織全員有序地開展危險源辨識，并對初步形成的危險源辨識結(jié)果進行評審、補充、修訂。
5.2.3.2 按 DB37/T 2974-2017 中 5.2.3.2 要求對辨識過程四種不安全因素進行充分考慮。
5.2.3.3 運用工作危害分析法（JHA）對作業(yè)活動開展危險源辨識時，應(yīng)在對作業(yè)活動劃分為作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)地辨識危險源。
示例：對灌裝車間的作業(yè)活動可劃分為生產(chǎn)前準備、生產(chǎn)過程、停機清洗、排期執(zhí)行、設(shè)備維修保養(yǎng)等。生產(chǎn)前準備作業(yè)活動再細化分為雙氧水更換、輔料準備、設(shè)備參數(shù)檢查、夾爪打油、終端夾爪/站鏈/撥包桿檢查、設(shè)備護養(yǎng)、緩沖塔/輸送鏈條檢查、更換噴碼、安裝填料管、封管升溫、設(shè)備拉紙等作業(yè)步驟。
5.2.3.4 運用安全檢查表法（SCL）對通過工作危害分析法不能覆蓋的場所、設(shè)備或設(shè)施等進行危險源
辨識。
5.2.3.5 在辨識過程中應(yīng)考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)，還要考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)。
5.3 風(fēng)險評價
5.3.1 風(fēng)險評價方法
以上為標準部分內(nèi)容，如需看標準全文，請到相關(guān)授權(quán)網(wǎng)站購買標準正版。
